π§Ύ Scheda segnalazioni e quasi incidenti
Scheda segnalazioni e quasi incidenti
La scheda Γ¨ suddivisa in due sezioni, la cui compilazione Γ¨ vincolata dal completamento della sezione precedente:
- Apertura: sezione destinata a raccogliere la segnalazione del problema occorso;
- Chiusura: sezione dove Γ¨ possibile riportare l'esito del trattamento e le decisioni in merito alla apertura di non conformitΓ o reclami.
APERTURA
Rapporto Nr: Numero progressivo per anno gestito automaticamente da Digitaliso.
Data: Data del rapporto
Sistemi: Offre la possibilitΓ di selezionare i sistemi per cui il documento Γ¨ abilitato
Categoria: Categoria di non conformitΓ definite nel menΓΉ Setup
Descrizione quasi incidente: Testo libero per la descrizione del problema occorso
Classificazione: PossibilitΓ di selezione fra Prodotto (il rapporto fa riferimento a problemi del prodotto), Processo (la segnalazione fa riferimento a problemi scaturiti durante l'esecuzione di un processo) o Sistema (la segnalazione si riferisce a carenze documentali o del sistema di gestione in essere)
Area rilevazione: Area che segnala il problema, definite nel menΓΉ Setup.
Analisi della causa: Campo note libero per una analisi del problema
Azione di contenimento: Tipologia di azione di contenimento adottata così come definita nel menù Setup
Note azione di contenimento: Campo note libero per una descrizione dell'azione di contenimento
Documento collegato: Campo che permette mediante il tasto "browse" di collegare un documento che sarΓ consultabile insieme al rapporto
Notifica a: Utenti a cui il rapporto viene inviato in copia: Γ¨ possibile precompilare la distribuzione in base alla categoria nel menΓΉ Setup
Tags: Campo per indicizzare la ricerca
Data firma: Data di apertura del rapporto
Utente: Nominativo dell'utente che apre il rapporto con relativa convalida mediante password
CHIUSURA
Rapporto Nr: Numero progressivo per anno gestito automaticamente da Digitaliso.
Data: Data del rapporto
Esito: Esito della verifica del problema: archiviazione o generazione di NC o Reclamo.
Documento collegato *: Campo che permette mediante il tasto "browser" di collegare un documento che sarΓ consultabile insieme al rapporto
Note provvedimento/archiviazione: Note libere per riportare le evidenze del rapporto
Area generazione *: Campo visibile solo se viene selezionato Esito Genera NC. Area in cui l'evento ha avuto luogo
Fornitore *: Indicazione del fornitore
Notifica a *: Utenti a cui il rapporto viene inviato in copia: Γ¨ possibile precompilare la distribuzione in base alla categoria prescelta nel menΓΉ Setup.
Data firma: Data di chiusura del rapporto
Utente: Nominativo dell'utente che chiude il rapporto con relativa convalida mediante password
I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono visibili esclusivamente per "Esito": "Genera NC".
Soggetti | Apertura NC | AttivitΓ | Gestione NC | Chiusura NC |
Utente funzione responsabile causale NC selezionata | Mail apertura al responsabile | Mail completamento att. | ||
Utente livello 3 e 4 stesso sistema della NC | Mail apertura al responsabile | Mail notifica gestione (prima volta che Γ¨ firmato) | ||
Utenti delle funzioni in copia | Mail notifica apertura | Mail notifica gestione (prima volta che Γ¨ firmato) | Mail chiusura | |
Utente che firma apertura | Mail notifica apertura | Mail notifica gestione (prima volta che Γ¨ firmato) | Mail chiusura | |
Utente che firma gestione | Mail notifica gestione (prima volta che Γ¨ firmato) | Mail chiusura | ||
Utente che firma chiusura | Mail chiusura | |||
Responsabile attivitΓ (attenzione al Sistema!) | Mail apertura attivitΓ Mail avanzamento attivitΓ | |||
Utente coinvolto nella attivitΓ | Mail avanzamento attivitΓ Mail completamento attivitΓ | |||
Incaricato trattamento | Mail notifica gestione (prima volta che Γ¨ firmato) |
L'Utente interessato a seguire il rapporto in ogni sua fase deve necessariamente inserire la propria Funzione nel campo "Notifica a" presente nella sezione di Apertura.