📘 Istruzione operativa 11.1 - processo di valutazione e qualifica fornitori

Istruzione operativa 11.1 - processo di valutazione e qualifica fornitori

Affinchè un fornitore possa confluire nell'elenco "fornitori qualificati", è necessario completare uno o entrambi i processi sintetizzati di seguito:

• In Setup vengono alimentate la anagrafica Fornitori, la Tabella di suddivisione merceologica ed eventualmente predefiniti i "documenti per la qualifica fornitore".

• Ciascun fornitore può essere ricollegato ad uno o più prodotti/servizi acquistati e/o ad uno o più "documenti per la qualifica fornitore" predefiniti nel Setup.

• Digitaliso identifica i fornitori da qualificare/valutare in base al fatto che i prodotti/servizi acquistati prevedano o meno la qualifica del fornitore. Ne basta uno solo perchè il fornitore venga considerato da valutare.
  In caso di fornitori associati ad uno o più "documenti per la qualifica fornitore", questi confluiscono automaticamente nell'elenco "Fornitori con documenti con scadenza".

• In caso di valutazione vengono stabiliti i requisiti ed i parametri di valutazione. Se il fornitore risulta associato ad "un documento", se ne indica la data di inserimento e di scadenza.

• Se prevista, viene effettuata la valutazione del fornitore. Se il fornitore risulta associato ad "un documento" ci si assicura che ne sia stato effettuato l'upload in Digitaliso.

• In caso di valutazione, all'esito, si autorizza l'aggiornamento della Scheda del fornitore.

• Viene compilato l'elenco dei fornitori qualificati.

Rimane pacifico che è sempre possibile forzare manualmente i fornitori allo stato "fornitore qualificato" direttamente attraverso la scheda fornitore.