🧾 Scheda azioni correttive

Scheda azioni correttive

La scheda rapporto delle azioni correttive contiene tutti i dati necessari e sufficienti ad una corretta gestione. E' suddivisa in quattro sezioni, la cui compilazione è vincolata dal completamento della sezione precedente:

• Pianificazione: vengono qui analizzate le cause e pianificate le azioni necessarie;

• Presa in carico: sezione ove vengono riportate le firme di presa in carico delle attività da svolgere da parte degli utenti identificati

• Gestione avanzamenti: sezione dove è possibile riportare l'esito delle verifiche di avanzamento

• Verifica dell'efficacia: sezione dove è possibile riportare l'esito della verifica di efficacia dell'azione

Vengono di seguito evidenziati i campi contenuti con alcune annotazioni a riguardo:

PIANIFICAZIONE

Rapporto Nr: Numero progressivo per anno gestito automaticamente da Digitaliso.
Data documento: Data del rapporto
Sistemi*: Offre la possibilità di selezionare i sistemi per cui il documento è abilitato (vedere menù Setup a riguardo). Nel caso di audit programmato viene compilato automaticamente
Categoria*: Categoria della non conformità: nel caso delle AC il campo è riportato automaticamente dalla NC/RC/RF da cui l'azione deriva
Descrizione NC riscontrata: nel caso delle AC il campo è riportato automaticamente dalla NC/RC/RF da cui l'azione deriva
Causa della NC: Campo note libero per la descrizione della NC
Azione proposta*: Categoria di azione correttiva
Descrizione azione: Campo note libero per la descrizione della Azione da intraprendere
Responsabile dell'Azione: Funzione responsabile della esecuzione dell'Azione
Data completamento prevista*: Data di completamento prevista per l'Azione
Presa in carico da*
Nominativo della Funzione che prende in carico l'attività da svolgere
Approvata da: Funzioni interessate alla approvazione dell'azione (funzione incaricata, funzioni che devono fornire risorse per le attività). 3 campi Approvato da disponibili, di cui il primo è obbligatorio

Visibile a*: Funzioni che possono visualizzare la scheda NC e reclami. Gli utenti con le funzioni associate non ricevono notifiche di apertura del rapporto se no sono inseriti nell'elenco "Notifica a".

Notifica a*: Utenti a cui il rapporto viene inviato in copia: è possibile precompilare la distribuzione in base alla categoria prescelta nel menù Setup
Tags: Campo per indicizzare la ricerca
Data* :😀Data pianificazione Azione
Utente* : Nominativo dell'utente che apre il rapporto con relativa convalida mediante password

PRESA IN CARICO

Rapporto Nr: Numero progressivo per anno gestito automaticamente da Digitaliso.
Data documento*:😀Data del rapporto
Note di chi prende in carico: Campo note libero

Presa in carico da*: Nominativo della Funzione che prende in carico l'attività da svolgere

La sezione Presa in carico può essere nascosta attraverso il Setup > Impostazioni > Setup applicazione, flag "Nascondi presa in carico azioni"

GESTIONE AVANZAMENTI

Rapporto Nr: Numero progressivo per anno gestito automaticamente da Digitaliso.
Data documento*:😀 Data del rapporto
Verifica stato avanzamento: Data, stato avanzamento (in corso o completato), note e nominativo di chi effettua la verifica con relativa convalida mediante password. Lo stato avanzamento dovrà essere impostato a "completato" per poter abilitare la verifica di efficacia.
Pianificazione verifica efficacia: Campo note libero

Data pianificata per la verifica efficacia: data entro la quale verrà valutata l'efficacia della azione correttiva

VERIFICA DELL'EFFICACIA

Rapporto Nr. Numero progressivo per anno gestito automaticamente da Digitaliso.
Data documento*: Data del rapporto
Esito: Esito della verifica di efficacia (positiva, negativa)
Documento collegato: Campo che permette mediante il tasto "browser" di collegare un documento che sarà consultabile insieme al rapporto

Note chiusura azione: campo note libero per descrivere l'evidenza dell'efficacia
Azione chiusa*: Data chiusura azione
Utente*: Nominativo dell'utente che chiude il rapporto con relativa convalida mediante password

Quando viene aperta un'Azione Correttiva dalla sezione "Chiusura" di un rapporto di Non Conformità/Reclamo o viene inserita la firma di convalida in una delle sezioni del rapporto di AC, Digitaliso provvede ad inviare una comunicazione agli Utenti interessati. La tabella sottostante riassume la modalità con cui Digitaliso invia le comunicazioni: