🧾 Scheda rapporto di audit

Scheda rapporto di audit

Il rapporto di Audit è suddiviso in due sezioni: dati di pianificazione e risultati. I campi previsti sono:

Dati di Pianificazione:

Rapporto nr.: Numero progressivo per anno gestito automaticamente da Digitaliso
Data Rapporto: Data dell'audit.
Nr. Rif. Programma: Tendina che consente di richiamare il codice dell'audit da programma.
Sistemi: Offre la possibilità di selezionare i sistemi per cui il documento è abilitato (vedere Setup a riguardo). Nel caso di audit programmato viene compilato automaticamente.
Audit programmato: Flag vero se l'audit è previsto in programma.
Area sottoposta all'audit: Area coinvolta (vedere Setup). Nel caso di audit programmato viene compilato automaticamente.
Processi / argomenti verificati: Campo note per la descrizione dei processi soggetti / attività che è previsto sottoporre a Audit.
Note: Campo note libero.
Documento collegato: Campo che permette mediante il tasto "browse" di collegare un documento che sarà consultabile insieme al rapporto di audit (per esempio una check list compilata, una foto, un report in allegato...)
Norma riferimento: Campo note per riportare riferimento alla norma (es. UNI EN ISO 9001).
Rif. Audit precedente: Campo per riportare riferimento ad eventuali audit precedenti.
Punti della norma: Punti della norma oggetto di Audit.
Persone coinvolte / posizione: Nominativo del personale intervistato/coinvolto e relative funzioni di appartenenza.
Gruppo audit: Nominativo del gruppo di Audit (Responsabile ed eventuali ulteriori componenti).

Risultati

Documento collegato o link esterno: è possibile allegare il rapporto di audit in pdf, o collegando un link a un portale esterno.

Rapporto di Audit: Campo note libero per la stesura del verbale di Audit.
Conclusioni: Campo note libero per l'individuazione delle conclusioni.
Notifica a : Indicazione delle funzioni a cui notificare il rapporto in consultazione.
Preparato da: Nominativo dell'ispettore che redige il rapporto con relativa convalida mediante password.
Emesso da: Nominativo dell'ispettore che approva il rapporto con relativa convalida mediante password. Al termine dell'inserimento, prima della approvazione finale del rapporto corrispondente alla sua emissione, è possibile registrare le eventuali Raccomandazioni e Non Conformità rilevate