📘 Analisi e valutazione dei rischi e delle opportunita'

Analisi e valutazione dei rischi e delle opportunita'

Questa sezione è dedicata alle fasi di analisi e valutazione dei singoli rischi ed opportunità identificati. La funzione designata come responsabile (in ogni caso) e le altre "funzioni coinvolte" (di livello RBT = 3) possono procedere alla valutazione mediante l'apposita icona sommatoria in corrispondenza di ogni riga della tabella.

In questa sede la funzione responsabile può inoltre consuntivare la valutazione condotta apponendo la firma nell'apposito campo a fondo pagina.

VALUTAZIONE

La fase di valutazione dei rischi e delle opportunità si articola in due distinti momenti:

1. Indicazione del grado di probabilità e conseguenza: l'utente selezionerà gli adeguati valori di probabilità e conseguenze stimati rapportandosi con le rispettive scale già definite nel setup.
2. Analisi del risultato ottenuto e scelta della soluzione più adeguata: nella parte inferiore della pagina Digitaliso restituirà il prodotto delle probabilità per le conseguenze calcolato sulla base dei valori selezionati. Oltre all'esito del calcolo verrà riproposta la descrizione del range in cui è ricaduto il prodotto (definita in precedenza nel Setup).
   Sulla base di questi elementi, l'utente selezionerà l'opzione di valutazione più adeguata tra quelle riproposte nell'apposito menù a tendina. E' fondamentale confermare la scelta selezionata attraverso il tasto di spunta.

Laddove l'opzione di valutazione su cui è ricaduta la scelta preveda la generazione di un'azione di miglioramento, Digitaliso chiederà un'esplicita autorizzazione all'utente prima di procedere alla sua generazione.

Nel caso in cui in sede di aggiornamento della valutazione a seguito della chiusura dell'Azione di miglioramento collegata e venga scelta nuovamente un'opzione di valutazione che prevede la generazione di un'azione, Digitaliso chiederà all'utente di scegliere se mantenere l'azione collegata, generare una nuova azione oppure archiviare il collegamento all'azione precedente non generare nessuna azione.

Nel caso in sede di aggiornamento della valutazione a seguito della chiusura dell'Azione di miglioramento collegata venga scelta un'opzione di valutazione che non richiede la generazione di un'azione, Digitaliso chiederà un'esplicita autorizzazione all'utente prima di procedere all'archiviazione dell'azione collegata.

Le azioni per affrontare rischi e opportunità generate all'esito di una valutazione RBT possono essere gestite attraverso l'apposito menù di Digitaliso. L'apertura dell'azione viene automaticamente notificata a tutti gli utenti di livello generale = 3 (Responsabili di sistema).

A livello grafico, in tabella, le azioni sono contraddistinte da un'apposita icona occhio che reca un link diretto alla scheda dell'azione (e quindi al menù "azioni di miglioramento").

All'interno della scheda di valutazione è inoltre presente la funzione "Registro dati storici" raggiungibile attraverso l'apposita icona a fondo pagina. Il Registro, utile ai fini comparativi, mostra l'esito delle valutazioni che hanno in precedenza interessato il medesimo rischio o l'opportunità.

AGGIUNTA NUOVI RISCHI/OPPORTUNITA'

Oltre ai rischi e le opportunità già identificati (nei passaggi precedenti), in questa sede è possibile aggiungerne di nuovi. L'operazione è riservata al responsabile della valutazione ed alle funzioni coinvolte di livello RBT = 2. Per le eventuali aggiunte sarà sufficiente utilizzare l'icona di immissione a fondo pagina, quindi compilare la maschera proposta.

ATTENZIONE: Non è possibile immettere nuovi rischi/opportunità nel caso in cui la valutazione sia stata consuntivata mediante firma di convalida (da questa regola rimangono esclusi gli utenti di livello 4 RBT che potranno procedere in ogni caso).

CHIUSURA VALUTAZIONE

La funzione aziendale responsabile è autorizzata a consuntivare la valutazione inserendo la firma nell'apposito campo a fondo pagina (sono autorizzati anche gli utenti di livello RBT = 4).

Con l'apposizione della firma, lo stato della valutazione viene aggiornato a "C" (completata), e tutte le informazioni convalidate confluiscono nel registro dei rischi e delle opportunità, raggiungibile dalla home page del menù RBT. Da questo momento in poi non sarà più possibile modificare i contenuti delle valutazioni. La funzione responsabile e gli utenti di livello RBT=4 possono comunque apportare delle modifiche alla valutazione. Laddove le modifiche interferiscano con azioni per affrontare R/O già in essere, Digitaliso chiederà conferma all'utente prima di procedere ad eventuali rettifiche.