βοΈ Configurare livelli e funzioni Risk Based Thinking
Configurazione livelli e funzioni
L'accesso e l'operativitΓ all'interno del menΓΉ Risk based thinking sono strettamente correlati al Livello RBT ed alla funzione aziendale abbinata all'utenza loggata. L'accesso al menΓΉ Γ¨ consentito a tutti gli utenti abilitati che vantano un livello RBT = 1: attraverso la home page l'utente loggato visualizzerΓ esclusivamente l'elenco delle finalitΓ /indirizzi strategici sottoposti (o da sottoporre) a valutazione che fanno capo agli stessi sistemi aziendali cui l'utente risulta abbinato.
La partecipazione ai diversi step della valutazione (o la loro mera consultazione) Γ¨ invece garantita esclusivamente alle funzioni aziendali responsabili (della valutazione) ed alle funzioni coinvolte.
Si riporta di seguito, in forma tabellare, il riepilogo delle prerogative spettanti ai diversi livelli RBT nel corso della valutazione.
ATTENZIONE: l'utente di livello RBT= 4 puΓ² modificare ed inserire qualsiasi tipologia di informazioni, a prescindere dal suo eventuale ruolo di responsabile o di funzione coinvolta in una valutazione.
Livelli RBT
Azione | Dati/informazioni | 1 | 2 | 3 | 4 |
Consultazione | Elenco finalitΓ /indirizzi strategici da valutare | X | X | X | X |
Consultazione | Scheda finalitΓ /indirizzo strategico da valutare | X | X | X | X |
Modifica | Scheda finalitΓ /indirizzo strategico da valutare | X | X | X | |
Inserimento | Nuova finalitΓ /indirizzo strategico da valutare | X | X | X | |
Eliminazione | FinalitΓ /indirizzo strategico da valutare | X | X | ||
Consultazione | Archivio valutazioni per singola finalitΓ /indirizzo strategico | X | X | X | X |
Consultazione | Scheda valutazione (dettagli data, responsabile, funzioni coinvolte etc...) | X | X | X | X |
Inserimento | Scheda valutazione | X | X | X | |
Modifica | Scheda valutazione: RISERVATA al responsabile della valutazione | X | X | X | X |
Eliminazione | Scheda valutazione | X | |||
Consultazione | Elementi della valutazione:
RISERVATA al responsabile della valutazione ed alle funzioni coinvolte X | X | X | X | X |
Inserimento (A) | Dati relativi alla:
RISERVATO al responsabile della valutazione. | X | X | X | X |
Inserimento (B) | Dati relativi alla:
RISERVATO alle funzioni coinvolte nella valutazione | X | X | X | |
Modifica (A) | Dati relativi alla:
RISERVATA al responsabile della valutazione. | X | X | X | X |
Modifica (B) | Dati relativi alla:
RISERVATA alle funzioni coinvolte nella valutazione. Modifica consentita solo in caso di valutazione in corso | X | X | X | |
Inserimento (A) | Dati per singolo R/O relativi alla:
RISERVATO al responsabile della valutazione. | X | X | X | X |
Inserimento (B) | Dati per singolo R/O relativi alla:
RISERVATO alle funzioni coinvolte nella valutazione | X | X | ||
Inserimento | Firma di convalida che sancisce il completamento dell'intera valutazione RISERVATO al responsabile della valutazione. | X | X | X | X |
Modifica | Dati relativi alla:
Successivamente alla convalida della valutazione, RISERVATA al responsabile della valutazione. | X | X | X | X |
Stampa | Videata "analisi e valutazione dei rischi e delle opportunitΓ " | X | X | X | X |
Accesso | Registro dei rischi e delle opportunitΓ | X | X | ||
Modifica | Dati relativi alla:
Successivamente alla convalida della valutazione e direttamente dal Registro dei rischi e delle opportunitΓ RISERVATA al responsabile della valutazione. | X | X | ||
Stampa | Report Registro dei rischi e delle opportunitΓ | X | X |