⚙️ Configurare livelli e funzioni risk Based Thinking

⚙️ Configurare livelli e funzioni risk Based Thinking

Configurazione livelli e funzioni

L'accesso e l'operativit� all'interno del men� Risk based thinking sono strettamente correlati al Livello RBT ed alla funzione aziendale abbinata all'utenza loggata. L'accesso al men� � consentito a tutti gli utenti abilitati che vantano un livello RBT = 1: attraverso la home page l'utente loggato visualizzer� esclusivamente l'elenco delle finalit�/indirizzi strategici sottoposti (o da sottoporre) a valutazione che fanno capo agli stessi sistemi aziendali cui l'utente risulta abbinato.

La partecipazione ai diversi step della valutazione (o la loro mera consultazione) � invece garantita esclusivamente alle funzioni aziendali responsabili (della valutazione) ed alle funzioni coinvolte.

Si riporta di seguito, in forma tabellare, il riepilogo delle prerogative spettanti ai diversi livelli RBT nel corso della valutazione.

ATTENZIONE: l'utente di livello RBT= 4 pu� modificare ed inserire qualsiasi tipologia di informazioni, a prescindere dal suo eventuale ruolo di responsabile o di funzione coinvolta in una valutazione.

Azione
Dati/informazioni
Livelli RBT

1
2
3
4
Consultazione
Elenco finalit�/indirizzi strategici da valutare
X
X
X
X
Consultazione
Scheda finalit�/indirizzo strategico da valutare
X
X
X
X
Modifica
Scheda finalit�/indirizzo strategico da valutare

X
X
X
Inserimento
Nuova finalit�/indirizzo strategico da valutare

X
X
X
Eliminazione
Finalit�/indirizzo strategico da valutare

X
X
Consultazione
Archivio valutazioni per singola finalit�/indirizzo strategico
X
X
X
X
Consultazione
Scheda valutazione (dettagli data, responsabile, funzioni coinvolte etc...)
X
X
X
X
Inserimento
Scheda valutazione

X
X
X
Modifica
Scheda valutazione: RISERVATA al responsabile della valutazione
X
X
X
X
Eliminazione
Scheda valutazione

X
Consultazione Elementi della valutazione:

• identificazione del contesto (parti interessate - bisogni/aspettative)

• identificazione R/O

• analisi e valutazione (calcolo PxG)

RISERVATA al responsabile della valutazione ed alle funzioni coinvolte X
X
X
X
Inserimento (A) Dati relativi alla:

• identificazione del contesto (parti interessate - bisogni/aspettative)

• identificazione R/O

RISERVATO al responsabile della valutazione. X
X
X
X
Inserimento (B) Dati relativi alla:

• identificazione del contesto (parti interessate - bisogni/aspettative)

• identificazione R/O

RISERVATO alle funzioni coinvolte nella valutazione X
X
X
Modifica (A) Dati relativi alla:

• identificazione del contesto (parti interessate - bisogni/aspettative)

• identificazione R/O

RISERVATA al responsabile della valutazione. X
X
X
X
Modifica (B) Dati relativi alla:

• identificazione del contesto (parti interessate - bisogni/aspettative)

• identificazione R/O

RISERVATA alle funzioni coinvolte nella valutazione. Modifica consentita solo in caso di valutazione in corso X
X
X Inserimento (A) Dati per singolo R/O relativi alla:

• valutazione in senso stretto: inserimento indice di probabilit� a di conseguenza

• selezione opzione di valutazione

• generazione eventuali azioni per affrontare R/O

RISERVATO al responsabile della valutazione.

X
X
X
X
Inserimento (B) Dati per singolo R/O relativi alla:

• valutazione in senso stretto: inserimento valore indice di probabilit� a di conseguenze

• selezione opzione di valutazione

• generazione eventuali azioni per affrontare R/O

RISERVATO alle funzioni coinvolte nella valutazione X
X
Inserimento Firma di convalida che sancisce il completamento dell'intera valutazione

RISERVATO al responsabile della valutazione. X
X
X
X
Modifica Dati relativi alla:

• valutazione in senso stretto: inserimento indice di probabilit� a di conseguenza

• selezione opzione di valutazione

• generazione eventuali azioni per affrontare R/O

Successivamente alla convalida della valutazione, RISERVATA al responsabile della valutazione.

X
X
X
X
Stampa
Videata "analisi e valutazione dei rischi e delle opportunit�"
X
X
X
X
Accesso
Registro dei rischi e delle opportunit�

X
X
Modifica Dati relativi alla:

• valutazione in senso stretto: inserimento indice di probabilit� a di conseguenza

• selezione opzione di valutazione

• generazione eventuali azioni per affrontare R/O

Successivamente alla convalida della valutazione e direttamente dal Registro dei rischi e delle opportunit� RISERVATA al responsabile della valutazione. X
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Stampa
Report Registro dei rischi e delle opportunit�

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